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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000456
Nro. de Timbrado
13058095
Monto de la Factura
₲ 568.349.170
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.639.405
IVA
₲ 25.879.508
Retención DNCP
₲ 1.035.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-165495
Monto Contrato
₲ 568.349.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.674.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.639.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353454
Nombre de la Licitación
Construcción, Refacción y Remodelacion Unidad de Salud Familiar en diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro