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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0019670
Nro. de Timbrado
12875348
Monto de la Factura
₲ 349.000.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.357.521
IVA
₲ 16.182.226
Retención DNCP
₲ 647.290
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-167930
Monto Contrato
₲ 349.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.004.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.357.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347841
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Generador
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro