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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0214228
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 200.840.000
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.073.697
IVA
₲ 9.264.167
Retención DNCP
₲ 766.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-153440
Monto Contrato
₲ 231.694.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.694.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.810.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para Familias Indigentes e Indigenas - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro