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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002377
Nro. de Timbrado
12977439
Monto de la Factura
₲ 554.000.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.985.455
IVA
₲ 50.363.636
Retención DNCP
₲ 2.014.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-164669
Monto Contrato
₲ 554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352540
Nombre de la Licitación
Adquisición de camión cisterna
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro