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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012272
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
15168
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.454
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77907
Monto Contrato
₲ 109.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.305.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado