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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000032
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
15170
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.505.637
IVA
₲ 4.063.636
Retención DNCP
₲ 162.545
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77968
Monto Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.342.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado