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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
15761
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.067.272
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 69.091
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PBS/LCO/47/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80702
Monto Contrato
₲ 38.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.151.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado