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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 19.730.000
Nro. de Orden de Pago
14499
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.761.437
IVA
₲ 1.730.000
Retención DNCP
₲ 71.745
Retención IVA
₲ 538.091
Retención Renta
₲ 358.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PBS/LCO/50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80017
Monto Contrato
₲ 36.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.280.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado