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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 26.325.000
Nro. de Orden de Pago
14432
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.032.682
IVA
₲ 2.393.182
Retención DNCP
₲ 95.727
Retención IVA
₲ 717.955
Retención Renta
₲ 478.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/35/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78731
Monto Contrato
₲ 81.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.913.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.891.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado