- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
13371
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.128
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-69416
Monto Contrato
₲ 198.437.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.448.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.633.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado