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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 14.821.000
Nro. de Orden de Pago
13373
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.093.423
IVA
₲ 1.347.364
Retención DNCP
₲ 53.895
Retención IVA
₲ 404.209
Retención Renta
₲ 269.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-69416
Monto Contrato
₲ 198.437.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.448.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.633.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado