- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721/722
Monto de la Factura
₲ 23.881.700
Nro. de Orden de Pago
14488
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.709.325
IVA
₲ 2.171.063
Retención DNCP
₲ 86.843
Retención IVA
₲ 651.319
Retención Renta
₲ 434.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-69416
Monto Contrato
₲ 198.437.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.448.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.633.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado