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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
14498
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.400
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
PBS./LCO/46/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80107
Monto Contrato
₲ 24.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.387.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.189.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado