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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 12.738.000
Nro. de Orden de Pago
15169
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.112.680
IVA
₲ 1.158.000
Retención DNCP
₲ 46.320
Retención IVA
₲ 347.400
Retención Renta
₲ 231.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
PBS./LCO/46/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80107
Monto Contrato
₲ 24.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.387.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.189.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado