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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
12607
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.999.163
IVA
₲ 1.816.364
Retención DNCP
₲ 72.655
Retención IVA
₲ 544.909
Retención Renta
₲ 363.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-74493
Monto Contrato
₲ 176.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.097.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado