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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 8.178.000
Nro. de Orden de Pago
14557
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.776.534
IVA
₲ 743.455
Retención DNCP
₲ 29.738
Retención IVA
₲ 223.037
Retención Renta
₲ 148.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78732
Monto Contrato
₲ 50.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.874.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado