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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001940
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. de Orden de Pago
13361
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.120
IVA
₲ 522.000
Retención DNCP
₲ 20.880
Retención IVA
₲ 156.600
Retención Renta
₲ 104.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-75474
Monto Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado