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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
14506
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78729
Monto Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.122.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado