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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 8.647.500
Nro. de Orden de Pago
14480
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.222.987
IVA
₲ 786.136
Retención DNCP
₲ 31.445
Retención IVA
₲ 235.841
Retención Renta
₲ 157.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-79485
Monto Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.504.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios UNI 2013
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado