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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
12981
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.454
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PS/LCO/16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-74495
Monto Contrato
₲ 61.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.058.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado