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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043687
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
14514
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.182
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
PBS/LCO/40/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78533
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.999.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresion de formularios y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado