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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000755
Monto de la Factura
₲ 2.996.940
Nro. de Orden de Pago
14223
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.013
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-68907
Monto Contrato
₲ 198.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.225.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.307.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado