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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017943
Monto de la Factura
₲ 2.702.700
Nro. de Orden de Pago
12746
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-68907
Monto Contrato
₲ 198.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.225.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.307.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado