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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004118
Monto de la Factura
₲ 9.270.000
Nro. de Orden de Pago
15178
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.814.928
IVA
₲ 842.727
Retención DNCP
₲ 33.709
Retención IVA
₲ 252.818
Retención Renta
₲ 168.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80105
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.852.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado