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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013677/13680
Monto de la Factura
₲ 60.882.000
Nro. de Orden de Pago
13349
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.893.248
IVA
₲ 5.534.727
Retención DNCP
₲ 221.389
Retención IVA
₲ 1.660.418
Retención Renta
₲ 1.106.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-75473
Monto Contrato
₲ 250.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.307.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.019.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado