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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0201747
Monto de la Factura
₲ 3.728.182
Nro. de Orden de Pago
12974
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.162
IVA
₲ 338.926
Retención DNCP
₲ 13.557
Retención IVA
₲ 101.678
Retención Renta
₲ 67.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-74494
Monto Contrato
₲ 48.786.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.786.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.391.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado