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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 580.500
Nro. de Orden de Pago
15180
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.002
IVA
₲ 52.773
Retención DNCP
₲ 2.111
Retención IVA
₲ 15.832
Retención Renta
₲ 10.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PBS/LCO/30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77969
Monto Contrato
₲ 26.170.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.170.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.885.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado