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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006056
Monto de la Factura
₲ 1.005.400
Nro. de Orden de Pago
15171
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.044
IVA
₲ 91.400
Retención DNCP
₲ 3.656
Retención IVA
₲ 27.420
Retención Renta
₲ 18.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
PBS/LCO/49/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80016
Monto Contrato
₲ 29.825.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.594.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado