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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 3.670.000
Nro. de Orden de Pago
14542
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.489.837
IVA
₲ 333.636
Retención DNCP
₲ 13.345
Retención IVA
₲ 100.091
Retención Renta
₲ 66.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77908
Monto Contrato
₲ 5.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.377.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado