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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. de Orden de Pago
14541
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.554
IVA
₲ 180.455

Retención DNCP
₲ 7.218
Retención IVA
₲ 54.137
Retención Renta
₲ 36.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-77908
Monto Contrato
₲ 5.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.377.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado