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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004576
Monto de la Factura
₲ 58.950.000
Nro. de Orden de Pago
2000008527
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.526.613
IVA
₲ 5.359.091
Retención DNCP
₲ 207.933
Retención IVA
₲ 1.607.727
Retención Renta
₲ 1.607.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
268/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-179058
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.526.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348108
Nombre de la Licitación
LCO SBE 34-18 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS PARA EL CREAM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips