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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 23.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000011397
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.928.067
IVA
₲ 2.116.364
Retención DNCP
₲ 82.115
Retención IVA
₲ 634.909
Retención Renta
₲ 634.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
90/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-170292
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.389.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343461
Nombre de la Licitación
LCO 24-18 VERIFICACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON PROVISION E INSTALACION DE TANQUE PARA RESERVA TECNICA DE PCI CAJA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips