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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0015576
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
2000019945
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.979
IVA
₲ 225.455
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.637
Retención Renta
₲ 67.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-173233
Monto Contrato
₲ 595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.725.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353161
Nombre de la Licitación
LCO 43-18 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips