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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Monto de la Factura
₲ 7.064.100
Nro. de Orden de Pago
2000015665
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.869
IVA
₲ 642.191
Retención DNCP
₲ 24.917
Retención IVA
₲ 192.657
Retención Renta
₲ 192.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
563/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-185745
Monto Contrato
₲ 313.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.868.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.075.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369032
Nombre de la Licitación
LCO SBE 23-19 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips