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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005407
Monto de la Factura
₲ 8.322.780
Nro. de Orden de Pago
2000020033
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.839.453
IVA
₲ 756.616
Retención DNCP
₲ 29.357
Retención IVA
₲ 226.985
Retención Renta
₲ 226.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
563/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-185745
Monto Contrato
₲ 313.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.868.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.075.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369032
Nombre de la Licitación
LCO SBE 23-19 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips