- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 80.899.980
Nro. de Orden de Pago
2000011887
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.201.898
IVA
₲ 7.354.544
Retención DNCP
₲ 285.356
Retención IVA
₲ 2.206.363
Retención Renta
₲ 2.206.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
266/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-179138
Monto Contrato
₲ 80.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.899.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.201.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348108
Nombre de la Licitación
LCO SBE 34-18 ADQUISICION DE BIENES Y OTROS PARA EL CREAM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips