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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004994
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000011594
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.178
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
238/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-168818
Monto Contrato
₲ 675.115.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.822.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.557.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342458
Nombre de la Licitación
LCO SBE 09-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y SERVICIO DE REPARACION POR UNICA VEZ PARA LA BOMBA EXTRACORPOREA DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips