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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 22.763.000
Nro. de Orden de Pago
2000007607
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.441.091
IVA
₲ 2.069.364
Retención DNCP
₲ 80.291
Retención IVA
₲ 620.809
Retención Renta
₲ 620.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-168823
Monto Contrato
₲ 455.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.596.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342447
Nombre de la Licitación
LCO SBE 08-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA ESAOTE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips