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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003630
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 55.770.000
Nro. de Orden de Pago
32253
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.036.256
IVA
₲ 5.070.000
Retención DNCP
₲ 198.744
Retención IVA
₲ 1.521.000
Retención Renta
₲ 1.014.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149957
Monto Contrato
₲ 161.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.360.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.626.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado