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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
31400
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.010
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149855
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327597
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado