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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006427
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 19.129.670
Nro. de Orden de Pago
31569
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.969
IVA
₲ 1.739.061
Retención DNCP
₲ 68.171
Retención IVA
₲ 521.718
Retención Renta
₲ 347.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149020
Monto Contrato
₲ 91.298.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.298.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.733.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327126
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado