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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006495
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.016.732
Nro. de Orden de Pago
31561
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.329.657
IVA
₲ 1.274.248
Retención DNCP
₲ 49.951
Retención IVA
₲ 382.274
Retención Renta
₲ 254.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149397
Monto Contrato
₲ 83.555.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.885.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.214.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327597
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado