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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 27.987.750
Nro. de Orden de Pago
29247
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.749.992
IVA
₲ 2.544.341
Retención DNCP
₲ 99.738
Retención IVA
₲ 763.302
Retención Renta
₲ 508.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.865.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-136098
Monto Contrato
₲ 648.051.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.247.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.141.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado