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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
34706
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-144636
Monto Contrato
₲ 39.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.421.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado