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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 57.780.193
Nro. de Orden de Pago
31085
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.095.899
IVA
₲ 5.252.745
Retención DNCP
₲ 205.908
Retención IVA
₲ 1.575.824
Retención Renta
₲ 1.050.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.852.013
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/M/01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-146034
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326644
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado