- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 317.219.807
Nro. de Orden de Pago
30565
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.522.282
IVA
₲ 28.838.164
Retención DNCP
₲ 1.130.456
Retención IVA
₲ 8.651.449
Retención Renta
₲ 5.767.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.147.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/M/01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-146034
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326644
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado