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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006701
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.227.920
Nro. de Orden de Pago
31480
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.726.566
IVA
₲ 929.811
Retención DNCP
₲ 36.449
Retención IVA
₲ 278.943
Retención Renta
₲ 185.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149398
Monto Contrato
₲ 100.829.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.829.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.886.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327597
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado