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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007345
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.757.120
Nro. de Orden de Pago
33031
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.916
IVA
₲ 523.375
Retención DNCP
₲ 20.516
Retención IVA
₲ 157.013
Retención Renta
₲ 104.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149398
Monto Contrato
₲ 100.829.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.829.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.886.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327597
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado