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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001323
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 42.854.000
Nro. de Orden de Pago
32345
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.753.375
IVA
₲ 3.895.818
Retención DNCP
₲ 152.716
Retención IVA
₲ 1.168.745
Retención Renta
₲ 779.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-139484
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.116.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321277
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALESADREFERENDUM-RECTORADO- PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado