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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.076.800
Nro. de Orden de Pago
30674
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.999
IVA
₲ 188.800
Retención DNCP
₲ 7.401
Retención IVA
₲ 56.640
Retención Renta
₲ 37.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-139484
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.116.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321277
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALESADREFERENDUM-RECTORADO- PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado